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    佳木斯職業學院2021年部門預算公開
    作者:   攝影:   責任編輯:劉連榮  發布日期:2021-02-09 16:04:08

       第一部分 部門(單位)概況

       一、主要職責
       二、機構設置
       三、人員構成
       第二部分 2021年部門預算報表
       一、部門(單位)收支總表
       二、部門(單位)收入總表
       三、部門(單位)支出總表
       四、財政撥款收支總表
       五、一般公共預算支出表(功能科目)
       六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)
       七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)
       八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)
       九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表
       十、政府性基金預算支出表(功能科目)
       十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)
       十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)
       十三、部門整體支出績效目標申報表
       十四、部門預算項目和專項資金績效目標申報表
       第三部分 2021年部門預算情況說明
       一、關于部門(單位)收支總表的情況說明
       二、關于部門(單位)收入總表的情況說明
       三、關于部門(單位)支出總表的情況說明
       四、關于財政撥款收支總表的情況說明
       五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明
       六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明
       七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明
       八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明
       九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表的說明
       十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)的說明
       十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明
       十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明
       十三、機關運行經費安排情況說明
       十四、關于政府采購預算支出情況說明
       十五、關于國有資產占有使用情況說明
       十六、關于部門整體支出和項目資金績效目標說明
       十七、專項轉移支付項目情況
       第四部分 名詞解釋

    第一部分   部門(單位)概況
       一、主要職責
       按照《黑龍江省人民政府機構改革方案》佳木斯職業學院部門主要職責為:佳木斯職業學院部門為佳木斯市人民政府主辦的一所全日制普通?圃盒,2007年7月經黑龍江省政府批準,2008年4月教育部備案,具有全日制學歷教育與成人繼續教育功能。學院以高職教育為主,兼顧中等職業教育、繼續教育。
       二、機構設置
       (一)內設機構32個,包括:智能制造工程系、交通學院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、現代服務與管理學院、學前教育學院、培訓學院、繼續教育學院、藝術系、思政課教學部、基礎課教研部、辦公室、人事處、組織部、宣傳統戰部、紀檢監察處、工會、發展規劃處、教務處、學工處、督導室、校企合作與就業指導處、信息技術中心、招生辦、圖書館、學報編輯部、后勤管理處、保衛處、財務處、企業管理處、審計處。
       (二)佳木斯職業學院部門預算是包括佳木斯職業學院本級及下屬0家預算單位的綜合收支計劃。本部門中,行政單位0家,參公事業單位0家,事業單位1家。具體情況如下:
    序號 單位名稱 單位性質
    1 佳木斯職業學院 事業單位
     
       三、人員構成
       佳木斯職業學院總編制人數377人,在職(在編)實有人數131人,其中:行政編制0人,參公編制0人,事業編制131人;退休人員38人。與2020年相比,在職人員減少5人,退休人員增加8人。
       
    第二部分   2021年部門預算公開報表
       一、部門(單位)收支總表 
       二、部門(單位)收入總表
       三、部門(單位)支出總表
       四、財政撥款收支總表
       五、一般公共預算支出表(功能科目)
       六、一般公共預算支出表(政府經濟科目)
       七、一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)
       八、一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)
       九、一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表
       十、政府性基金預算支出表(功能科目)
       十一、政府性基金預算支出表(部門經濟科目)
       十二、政府性基金預算支出表(政府經濟科目)
       十三、部門整體支出績效目標申報表
       十四、部門預算項目和專項資金績效目標申報表
     
    第三部分   2021年部門預算情況說明
       一、關于部門(單位)收支總表的情況說明
       佳木斯職業學院2021年按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理。2021年收支總預算56529196.62元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入27251604.18元,財政專戶資金22000000元,上年結轉資金7277592.44元;支出包括:教育支出49660872.91元、社會保障和就業支出2757521.94元,衛生健康支出941960.96元,住房保障支出3168840.81元。
    2021年收支總預算比2020年收支總預算52,286,419.53 元增加4242777.09元,增長8.11%。主要原因是學費收入預算比2020年增加,2021年上年結轉資金比2020年結轉資金多。
       2021年收支總預算比2020年預算執行數62,903,720.34元減少6374523.72元,下降10.13%。主要原因是2020年預算執行數中包含各類專項資金。
       二、關于部門(單位)收入總表的情況說明
       佳木斯職業學院2021年收入預算56529196.62元,其中:一般公共預算收入27251604.18元,占48.21%;財政專戶資金22000000.00元,占38.92%;上年結轉7277592.44元,占12.87%。
       三、關于部門(單位)支出總表的情況說明
    佳木斯職業學院2021年支出預算56529196.62元,其中:基本支出49251604.18元,占87.13%;項目支出7277592.44元,占12.87%。
       四、關于財政撥款收支總表的情況說明
       佳木斯職業學院2021年財政撥款收支總預算34450196.62元,收支平衡。收入包括:一般公共預算收入34450196.62元(本年收入27251604.18元,上年結轉7198592.44元),政府性基金收入 0元(本年收入0元,上年結轉0元),國有資本經營收入0元(本年收入0元,上年結轉 0 元)。支出包括:教育支出27617921.75元,社會保障和就業支出2745933.78元,衛生健康支出936046.88元,住房保障支出3150294.21元。
    佳木斯職業學院2021年財政撥款收支總預算比2020年財政撥款收支總預算32286419.53元增加2163777.09元,增長6.7%。主要原因是學費收入預算比2020年增加,2021年上年結轉資金比2020年結轉資金多。
       佳木斯職業學院2021年財政撥款收支總預算比2020年財政撥款預算執行數41,488,306.46元減少7038109.84元,下降16.96%。主要原因是2020年預算執行數中包含各類專項資金。
       五、關于一般公共預算支出表(功能科目)的說明
       佳木斯職業學院2021年一般公共預算支出34450196.62元,比2020年預算數增加2163777.09元,增長6.7%;比2020年預算執行數減少7038109.84元,下降16.96%。具體為:
       1、教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)2021年預算數為142000元,比2020年預算數增加142000元,增長100%;比2020年預算執行數減少2862000元,下降95.27%。主要原因是該項資金為項目資金,2020年預算中未列,2021年預算中資金為上年結轉資金。
       2、教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)2021年預算數為800000元,比2020年預算數增加800000元,增長100%;比2020年預算執行數減少867520.34元,下降52.02%。主要原因是該項資金為項目資金,2020年預算中未列,2021年預算中資金為上年結轉資金。
       3、教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)2021年預算數為26675921.75元,比2020年預算數增加19835.41元,增長0.07%;比2020年預算執行數減少3849653.93元,下降12.61%。主要原因是兩年的項目資金結轉有變化。
       4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)2021年預算數為488852元,比2020年預算數增加113383.52元,增長30.2%;比2020年預算執行數增加6636.84元,增長1.38%。主要原因是退休人員增加。
       5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2021年預算數為1719510.24元,比2020年預算數增加11565.24元,增長0.68%;比2020年預算執行數減少72296.04元,下降4.03%。主要原因是在職人員保險費用增加,退休人員增加。
       6、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2021年預算數為537571.54元,比2020年預算數增加537571.54元,增長100%;比2020年預算執行數增加537571.54元,增長100%。主要原因是2020年未將職業年金列入預算,年底資金未支出,結轉到本年。
       7、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2021年預算數為936046.88元,比2020年預算數減少30914.12元,下降3.2%;比2020年預算執行數增加11415.39元,增長1.23%。主要原因是2021年在職人員減少,2020年醫保額度上漲。
       8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)2021年預算數為1731022.08元,比2020年預算數增加49778.04元,增長2.96%;比2020年預算執行數增加283120.08元,增長19.55%。主要原因是提租補貼額度上漲。
       9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2021年預算數為1419272.13元,比2020年預算數增加520557.46元,增長57.92%;比2020年預算執行數減少225383.38元,下降13.7%。主要原因是在職人員增加,住房公積金額度增長。
       六、關于一般公共預算支出表(政府經濟科目)的說明
       佳木斯職業學院2021年一般公共預算支出34450196.62元,其中:
       1、對事業單位經常性補助33,585,090.74元,主要包括:工資福利支出17991933.79元,商品和服務支出15593156.95元。
       2、對個人和家庭的補助865,105.88元,主要包括:社會福利和救助2580元,離退休費860125.88元,其他對個人和家庭的補助2400元。
       七、關于一般公共預算基本支出表(部門經濟科目)的說明
       佳木斯職業學院2021年一般公共預算基本支出27251604.18元,其中:人員經費18857039.67元,占69.20%;公用經費8394564.51元,占30.80%。具體為:
       1、工資福利支出17991933.79元,主要包括:基本工資7342551.6元,津貼補貼4772060.2元,獎金1098918元,伙食補助費166003.2元,機關事業單位基本養老保險繳費1719510.24元,職業年金繳費537571.54元,職工基本醫療保險繳費900565.08元,其他社會保障繳費35481.8元,住房公積金1419272.13元。
       2、商品和服務支出8394564.51元,主要包括:辦公費22800元,取暖費8138779元,差旅費16500元,工會經費73425.51元,福利費7860元,其他商品和服務支出135200元。
       3、對個人和家庭補助支出865105.88元,主要包括:退休費860125.88元,獎勵金(獨生子女費)2580元,其他對個人和家庭和補助支出2400元。
       八、關于一般公共預算基本支出表(政府經濟科目)的說明
       佳木斯職業學院2021年一般公共預算基本支出27251604.18元,其中:
       1、對事業單位經常性補助26,386,498.30元,主要包括:工資福利支出17991933.79元,商品和服務支出8394564.51元。
       2、對個人和家庭的補助865,105.88元,主要包括:社會福利和救助2580元,離退休費860125.88元,其他對個人和家庭的補助2400元。
       九、關于一般公共預算“三公”經費財政撥款支出情況說明
       佳木斯職業學院2021年一般公共預算“三公”經費預算數為0元,其中:因公出國(境)費用0元,公務用車運行維護費0元,公務用車購置費0元,公務接待費0元。
       2021年一般公共預算“三公”經費預算數比2020年預算數均為0元,與上年比無增減變化。
       2021年一般公共預算“三公”經費預算數比2020年預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。
       1、因公出國(境)費用
       2021年因公出國(境)費用預算數為0元,2020年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。因公出國(境)團組數及人數均為0。
       2、公務用車購置
       2021年公務用車購置數為0臺,公務用車購置預算數為0元,2020年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。
       3、公務用車運行維護費
       2021年公務用車保有量均為0,公務用車運行維護費預算數為0元,2020年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。
       4、公務接待費
       2021年國內公務接待的批次、人數均為0,公務接待費預算數為0元,2020年預算數、預算執行數均為0元,與上年比無增減變化。
       十、關于政府性基金預算支出表(功能科目)說明
       2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。
       十一、關于政府性基金預算支出表(部門經濟科目)的說明
       2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。
       十二、關于政府性基金預算支出表(政府經濟科目)的說明
       2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,政府性基金收支預算均為0元,與上年相同,無增減變化。
       十三、機關運行經費安排情況說明
       2021年本單位機關運行經費預算安排8394564.51元,其中:辦公費22800元,取暖費8138779元,差旅費16500元,工會經費73425.51元,福利費7860元,其他商品和服務支出135200元。比上年預算數增加659926.27元,增長8.53%;比上年預算執行數增加545779.16元,增長6.95%。主要原因是2021年部門預算經費中取暖費增加。
       十四、關于政府采購預算支出情況說明
       佳木斯職業學院2021年政府采購預算總額1094400元,其中:政府采購貨物預算1094400元,政府采購工程預算0元,政府采購服務預算0元。
       十五、關于國有資產占有使用情況說明
       截止2020年12月末,本單位共有房屋價值0元,面積0平方米,其中:辦公用房0平方米,業務用房0平方米,其他用房0平方米。共有車輛價值444,128.00元,車輛7臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車7臺。共有單位價值50萬元以上設備9臺(套),其中:單位價值100萬以上設備0臺(套)。
       2021年一般公共預算安排購置車輛0臺,其中:領導干部用車0臺、一般公務用車0臺、一般執法執勤用車0臺、特種專業技術用車0臺、其他用車0臺。安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上大型設備0臺(套)。
       十六、關于部門整體支出績效目標和項目資金績效目標說明
    按照佳木斯市財政局《編制2021年市直部門預算和部門三年滾動財政規劃的通知》,本部門已公開部門整體支出績效目標。2021年納入部門預算的項目(含資本性支出)6個,資金總額727.76萬元。實行績效目標管理的項目4個,資金總額660.76萬元,涉及一般公共預算撥款660.76萬元。
       十七、專項轉移支付項目情況
       2021年沒有專項轉移支付項目。
     
    第四部分   名詞解釋
       一、一般公共預算撥款收入:反映財政部門用公共財政預算收入安排的預算單位資金。
       二、財政專戶資金:指事業單位按照物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
       三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含事業單位獲得的由財政專戶資金核撥的資金。
       四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 
       五、其他收入:指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、 “事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。
       六、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類;支出經濟分類:按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
       七、行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
       八、一般行政管理事務:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
       九、事業運行:反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
       十、行政事業單位養老支出:反映用于行政事業單位養老方面的支出。
       (一)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
       (二)事業單位離退休(項):反映事業單位開支的離退休經費。
       (三)機關事業單位養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
       (四)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
       十一、醫療衛生(類)醫療保障(款):指用于行政事業單位醫療保障方面的支出。
       (一)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
       (二)事業單位醫療(項):反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
       (三)公務員醫療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
       十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
       (一)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
       (二)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。
       (三)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
       十三、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
       十四、按定額管理的商品服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。
       十五、離退休公用支出(類):按照政策規定標準發給離退休人員的特別補助費和活動費。
       十六、職工體檢費支出(類):反映單位支付的職工體檢費。
       十七、對個人和家庭補助支出(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
       十八、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
       十九、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出以外,財政預算?畎才诺闹С。 
       二十、一般公共預算“三公”經費:是指用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
       (一)因公出國(境)費:反映公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
       (二)公務接待費:反映按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
       (三)公務用車購置及運行費:反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
       二十一、機關運行經費:為保障單位運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
       二十二、預算績效管理:是以財政支出結果為導向,將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執行、監督和信息公開全過程,并實現“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算管理模式,是政府績效管理的重要組成部分。
       二十三、績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效執行監控、績效自評價和再評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
     
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